Faktúra DF045/23

Dátum vyhotovenia: 1.2.2023

Faktúra doručená: 1.2.2023

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 9.8.2022-24.1.2023 - TM, 119.02 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 9.8.2022-24.1.2023 - TM, 420.07 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

539,09 EUR

ceny sú vrátane DPH