Faktúra DF045/20

Dátum vyhotovenia: 3.2.2020

Faktúra doručená: 3.2.2020

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.2.2020 - 29.2.2019 - Hrad, 2136.43 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.2.2020 - 29.2.2019 - TM, 312.01 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.2.2020 - 29.2.2019 - Karner, 224.69 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.2.2020 - 29.2.2019 - NM-PM, 58.21 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 731,34 EUR

ceny sú vrátane DPH