Faktúra DF036/21
Dátum vyhotovenia: 2.2.2021
Faktúra doručená: 2.2.2021
Číslo zmluvy: CZoDZP 42/2019
Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreby plynu 1.2.2021-28.2.2021 - Beckov, 480 EUR
Názov položky:
Spotreby plynu 1.2.2021-28.2.2021 - Čachtice, 348 EUR
Názov položky:
Spotreby plynu 1.2.2021-28.2.2021 - Hrad-pokladňa, 36 EUR
Názov položky:
Spotreby plynu 1.2.2021-28.2.2021 - Uhrovec, 96 EUR
Názov položky:
Spotreby plynu 1.2.2021-28.2.2021 - TM, 600 EUR
Názov položky:
Spotreby plynu 1.2.2021-28.2.2021 - NM-depozit, 144 EUR
Názov položky:
Spotreby plynu 1.2.2021-28.2.2021 - Hrad, 276 EUR
Názov položky:
Spotreby plynu 1.2.2021-28.2.2021 - NM-PM, 1200 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 180,00 EUR
ceny sú vrátane DPH