Faktúra DF032/18
Dátum vyhotovenia: 25.1.2018
Faktúra doručená: 25.1.2018
Číslo zmluvy: 764/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba vody, vodné 14.10.2017-12.1.2018 - Katov dom, 21.65 EUR
Názov položky:
Spotreba vody, stočné 14.10.2017-12.1.2018 - Katov dom, 40.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,90 EUR
ceny sú vrátane DPH