Faktúra DF016/23

Dátum vyhotovenia: 16.1.2023

Faktúra doručená: 16.1.2023

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 3.12.2022-3.1.2023 - Hrad, 84.77 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 3.12.2022-3.1.2023 - Hrad, 194.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

279,19 EUR

ceny sú vrátane DPH