Faktúra DF011/14

Dátum vyhotovenia: 14.1.2014

Faktúra doručená: 14.1.2014

Dodávateľ

MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba el.energie 1/14-KD, 80.11 EUR

Názov položky:

Spotreba el. energie 1/14-Uhrovec, 99.32 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

179,43 EUR

ceny sú vrátane DPH