Faktúra DF008/12
Dátum vyhotovenia: 5.1.2012
Faktúra doručená: 5.1.2012
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba el. energie-TM, 717.48 EUR
Názov položky:
Spotreba el. energie-PM, 175.78 EUR
Názov položky:
Spotreba el. energie-Hrad , 647.68 EUR
Názov položky:
Spotreba el. energie-hrad pokladňa, 50.12 EUR
Názov položky:
Spotreba el. energie-Čachtice, 71.77 EUR
Názov položky:
Spotreba el. energie-Beckov, 335.4 EUR
Názov položky:
Spotreba el. energie-Bzince, 141.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 139,85 EUR
ceny sú vrátane DPH