Faktúra DF003/20
Dátum vyhotovenia: 2.1.2020
Faktúra doručená: 2.1.2020
Číslo zmluvy: 8628/2019_1
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.1.2020-31.1.2020 - NM-depozit, 218.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
218,75 EUR
ceny sú vrátane DPH